2016年度洛江区人民法院决算说明

按照《泉州市洛江区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》及《泉州市洛江区财政局关于转发财政部〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（泉洛财[2017]48号）文件要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

洛江区人民法院的主要职责是：依法行使国家审判执行权，审判执行法律规定管辖的案件。

二、部门预算单位基本情况

包括15个机关行政科室其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，洛江区人民法院主要任务是：依法审判执行工作。维护社会稳定。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法惩治违法犯罪，维护社会大局安定稳定。

（二）为经济发展提供司法保障，维护社会公平正义。

（三）执法办案公正廉洁。

四、2016年决算收支总体情况

2016年本单位年初结转和结余220.75万元，本年收入1640.32万元，本年支出1323.09万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余537.98万元。

（一）2016年收入1640.32万元，比上年决算数增加496.52万元，增长43.4％，具体情况如下：

1.财政拨款收入1600.03万元，其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入40.29万元。

（二）2016年支出1323.09万元，比上年决算数增加124.29万元，增长10.37％，具体情况如下：

1.基本支出1057.78万元。其中，人员支出905.5万元，公用支出152.28万元。

2.项目支出265.31万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1314.03万元，比上年决算数增加129.13万元，增长10.9%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行774.57 万元，较2015年决算数增加116。27万元，增长17.66  %。主要原因是增资、人员增加，办公设备老化、案件增加。

（二）其他法院支出539.46万元，较2015年决算数增加60.76  万元，增长12.69  %。主要原因是增资、人员增加，办公设备老化、案件增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出34.92万元，同比增长2%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费34.7万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量10辆。与上年相比，公务用车购置费和运行费（增长）2%。主要原因是案件增加、车辆老化维修费增加。

（三）公务接待费0.22万元，与上年相比,公务接待费支出增长12%。主要原因是接待任务增加。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出152.28万元，比上年增长80%

九、项目绩效自评报告、自评表、项目绩效目标

按照《关于做好2017年洛江区财政预算绩效工作的通知》(泉洛财〔2017〕47号)文件要求，公开2016年财政项目支出绩效评价（自评）表、评价报告以及2017年财政支出项目绩效目标表。

2017年9月30日

附表：1、2016年度收支决算总表

2、2016年度收入决算总表

3、2016年度支出决算总表

4、2016年度财政拨款收支决算总表

5、2016年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、2016年度政府性基金支出决算表

9、2016年度部门决算相关信息统计表

10、2016年度政府采购情况表

11、2016年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算表